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2019年部門預算公開說明

稿件來源:甘肅人大網 發布時間:2019-02-28 10:26:05

  按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2019年部門預算公開如下:
 
  一、部門職責
 
  甘肅省人民代表大會是甘肅省的國家權力機關,甘肅省人大常委會是省人民代表大會的常設機關,對省人民代表大會負責并報告工作。
 
  按照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規定,甘肅省人民代表大會常務委員會行使下列職權:保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會的決議在省內的遵守和執行;領導或者主持省人民代表大會代表的選舉;召集省人民代表大會會議;討論、決定全省的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據省人民政府的建議,決定對全省的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督省人民政府、省高級人民法院和省人民檢察院的工作,聯系省人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;撤銷省人民政府的不適當的決定和命令;依照法律規定的權限,決定國家機關工作人員的任免;在省人民代表大會閉會期間,補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;決定授予地方的榮譽稱號。
 
  二、機構設置
 
  (一)機關內設機構13個,包括:辦公廳、研究室、法制工作委員會、代表人事工作委員會、民族僑務工作委員會、內務司法工作委員會、財經預算工作委員會、農業與農村工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、環境資源保護工作委員會、社會建設工作委員會、機關黨委及省紀委監委派駐省人大機關紀檢監察組。內設二級機構(處室)32個,分別為辦公廳秘書處、綜合處、人事處、文檔處、信訪室(加掛省人大常委會機關總值班室牌子)、老干部工作處、行政保衛處、接待處、宣傳信息處,研究室綜合處、調查研究處,代表人事工作委員會綜合處、全國人大代表聯絡處、代表議案建議督查處、選舉任免處,法制工作委員會綜合處(加掛備案審查處牌子)、法規一處、法規二處,民族僑務工作委員會綜合處、法規處,內務司法工作委員會綜合處、司法監督處,財經預算工作委員會綜合處、預算審查監督處,農業與農村工作委員會綜合處、農業監督處,教育科學文化衛生工作委員會綜合處、教育科學文化衛生處,環境資源保護辦公室綜合處、環境資源保護監督處,社會建設工作委員會綜合處、社會監督處。
 
  (二)直屬事業單位3個,包括:1、省人大常委會《人民之聲報》社,縣處級級別,全額撥款事業單位。2、省人大常委會《人大研究》雜志社,縣處級級別,全額撥款事業單位。3、省人大機關后勤服務中心,縣處級級別,全額撥款事業單位。
 
  三、部門收支總體情況
 
  按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
 
  (一)收入預算
 
  2019年預算收入9203.63萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2018年預算增加322.34萬元,增長4%,與上年同比基本持平。包括:一般公共預算收入9203.63元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。
 
  (二)支出預算
 
  2019年支出預算9203.63萬元(詳見部門預算公開表3,11),比2018年預算增加322.34萬元,增長4%,與上年同比基本持平。包括:
 
  1.一般公共服務支出7869.64萬元,比2018年預算增加321.03萬元,增長4%,與上年同比基本持平。
 
  2.衛生健康支出285.63萬元,比2018年預算增加了12.43萬元,增長了5%,與上年同比基本持平。
 
  3.住房保障支出252.59萬元,比2018年預算增加了6.78萬元,增長了3%,與上年同比基本持平。
 
  4.轉移性支出0萬元。
 
  四、一般公共預算情況
 
  2019年一般公共預算支出9203.63萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
 
  (一)基本支出
 
  2019年基本支出5348.83萬元,比2018年預算增加159.34萬元,增長3%,與2018年預算同比基本持平。
 
  (二)項目支出
 
  2019年一般公共預算撥款項目支出預算3854.8萬元,比2018年預算增加163萬元,增長4%,與2018年預算同比基本持平。
 
  1.保障運轉經費11個,主要是:辦報補貼;辦刊補貼;各委員會及研究室專項經費;管護費;立法經費;全國人大代表集中經費及在北京期間費用;全省人代會經費;省人大常委會會議費;省人大代表活動及培訓費;文印及保密工作經費;業務費。
 
  2.其他項目1個,主要是:物業管理費。
 
  五、部門一般性支出情況(詳見部門預算公開表8,9)
 
  (一)因公出國(境)費用40萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%,與2018年預算同比持平。(因公出國(境)團組數及人數,根據本年度實際發生額,在單位部門決算相關信息統計表中如實反映)
 
  (二)公務接待費321.71萬元,比2018年預算增加0.09萬元,增長0%,與2018年預算同比持平。(國內公務接待批次、人數、經費總額,根據本年度實際發生額,在單位部門決算相關信息統計表中如實反映)
 
  (三)公務用車購置及運行維護費172.54萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費172.54萬元),比2018年預算增加0萬元,增長0%,與2018年預算同比持平。
 
  (四)培訓費277.07萬元,比2018年預算增加0.12萬元,增長0%,與2018年預算同比持平。
 
  (五)會議費1412萬元,比2018年預算增加1240萬元,增長721%,增長的主要原因是:2018年省人代會及常委會會議費預算公開由省財政廳統籌安排,2019年預算公開將此專項經費納入本部門預算管理。
 
  (六)機關運行經費3857.29萬元,比2018年預算增加1599.74萬元,增長71%,增長的主要原因是:2018年省人代會及常委會會議費預算公開由省財政廳統籌安排,2019年預算公開將此專項經費納入本部門預算管理。
 
  六、其他重要事項情況說明
 
  (一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)
 
  2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。
 
  (二)非稅收入情況
 
  2019年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0萬元。
 
  (三)政府采購情況
 
  2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額823.47萬元,其中:政府采購貨物預算623.47萬元,政府采購工程預算200萬元,政府采購服務預算0萬元。
 
  (四)國有資產占用情況
 
  上年末固定資產金額為18822.4萬元。其中:辦公用房23056平方米,價值9523.21萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車70輛,價值3171.6萬元。單價20萬元以上的設備價值2603.76萬元。
 
  (五)部門績效評價進展情況
 
  2019年預算中實行績效目標管理的項目12個,主要是:辦報補貼;辦刊補貼;各委員會及研究室專項經費;管護費;立法經費;全國人大代表集中經費及在北京期間費用;全省人代會經費;省人大常委會會議費;省人大代表活動及培訓費;文印及保密工作經費;業務費、物業管理費。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款3854.8萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。選擇2個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍(單位1、省人大常委會辦公廳的全省人代會經費、單位2、省人大常委會《人民之聲》報社的辦報補貼)。確定中期績效評價試點項目0個,為0項目。
 
  七、名詞解釋
 
  財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。
 
  一般公共服務:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。
 
  文化體育與傳媒:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
 
  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。
 
  醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
 
  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
 
  功能分類:指支出按政府主要職能活動分類。
 
  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出(不包括司機工資);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  附件:省人大常委會2019年預算公開表.xlsx
                    
              省人大常委會績效辦報補貼.xls


  省人大常委會辦公廳
 
  2019年2月26日
 
 
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